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          湖北中孚化工集团绩效考核实施方案

          作者:集团公司浏览次数: 日期:2016年4月20日 15:49

          为确保集团公司战略目标和年度生产经营目标实现,强化企业内部管理,理顺管理关系,降低生产成本,提高经济效益,集团公司在2016年全面推行绩效管理,特制定本考核实施方案。

          一、绩效考核目的

          通过绩效考核,全面落实集团公司2016年生产经营目标责任制,充分调动广大员工的积极性和创造性,奖勤罚懒,激励创优,充分挖掘企业内部潜力,降低生产成本,提高经济效益。

          二、绩效考核原则

          1、“公开、公平、公正”原则:绩效考核过程公开,评价公平,考核结果公正。

          2、客观性原则:绩效考核以事实为依据,与生产经营的实际情况和客观数据相吻合。

          3、时效性原则:常规考核实行月考和年考,月度考核在次月上旬、年度考核在次年1月;随机考核随事件,及时发生及时考核。

          4、整体联动原则:按照集团管总、部门主考、基层主抓、重心下移的绩效管理思路,实现绩效管理整体联动。

          5、结果导向原则:以绩效评价结果为依据,在工资一次、二次分配及成本、效益奖励中,实现与绩效考核结果的真正挂钩。

          三、绩效考核组织机构

          集团公司成立绩效考核委员会、绩效考核执行委员会和绩效考核监督委员会,各机构组成和职责是:

          1、绩效考核委员会:由集团公司总经理李世民任主任,集团公司副总经理林金文、闵先荣、王良山、何茂方、陈维民、凌济锁、监事会主席张培宽和化工事业部经理文彬任副主任。主要负责集团公司绩效管理及考核的领导工作。

          2、绩效考核执行委员会:由集团公司副总经理林金文任主任,张明书、王代军、周双、白玉果、张世斌、熊诗源、王金涛、邓卫为委员。执行委员会在考核委员会的领导下开展工作,具体负责公司绩效考核日常工作。

          3、绩效考核监督委员会,由集团公司监事会主席张培宽任主任,邓卫(兼)任委员。主要职责是对公司绩效管理考核工作监督,负责调查和处理考核过程中出现的问题。

          四、绩效考核分类和范围

          绩效考核分生产经营单位绩效管理考核和中、高层管理人员的绩效考核两类。

          生产经营单位绩效考核包括矿山事业部、化工事业部、营销中心、物流中心和采购中心等五个单位。

          中、高层管理人员绩效考核包括集团公司总经理、副总经理、工会主席等高层管理干部,生产经营单位正、副经理(矿长)和助理,集团公司机关部门正、副部长(主任)、助理,集团公司聘任的特聘年薪制人员。

          五、绩效考核的内容和方法

          中、高层管理人员的绩效考核内容和方法另文确定。各生产经营单位绩效考核内容和方法为:

          1、矿山事业部。考核内容:包括任务、质量、安全、环保、成本、基础管理等六个方面。考核方法:任务考核分月度和年度考核,月度考核依据集团公司确定的月度计划考核,年度按集团公司经济责任制规定的任务考核;质量考核依据集团公司制定的控制指标考核;安全考核依据安全生产责任状考核,分月度和年度考核,月度主要考核事故发生的起数和安全责任管理,年度主要考核事故损失等;环保考核依据环保责任事故发生的状况考核;成本考核,月度考核单位产品综合成本,年度考核总成本,降成本和增效益奖励一年兑现一次,费用实行年度考核;基础管理实行现场检查,现场核实评价。

          2、化工事业部。考核内容:包括任务、质量、安全、环保、成本、基础管理等六个方面。考核方法:任务考核分月度和年度考核,月度考核依据集团公司确定的月度计划考核,年度按集团公司经济责任制规定的任务考核;质量考核依据集团公司制定的控制指标考核;安全考核依据安全生产责任状考核,分月度和年度考核,月度主要考核事故发生的起数和安全责任管理,年度主要考核事故损失等;环保考核依据环保责任事故发生的状况考核;成本考核,月度考核单位产品综合成本,年度考核总成本,降成本和增效益奖励一年兑现一次,费用实行年度考核;基础管理实行现场检查,现场核实评价。

          3、营销中心。考核内容:包括经营任务、货款回笼、安全、质量、成本和效益、基础管理等六个方面。任务考核分月度和年度考核,月度考核依据集团公司确定的月度计划考核,年度按集团公司经济责任制规定的任务考核;货款回笼按合同执行情况据实考核;安全考核依据安全生产责任状考核,分月度和年度考核,月度主要考核事故发生的起数和安全责任管理,年度主要考核事故损失等;质量考核依据集团公司制定的控制指标考核;费用按集团公司核定的标准实行总额包干,降成本和增效益奖励,一年考核兑现一次;基础管理实行现场检查,现场核实评价。

          4、采购中心。考核内容:包括任务完成、安全、质量、成本控制、生产单位评价、基础管理等六个方面,包括任务完成考核主要围绕生产任务,考核采购物资数量、时效性等情况;安全考核依据安全生产责任状考核,分月度和年度考核,月度主要考核事故发生的起数和安全责任管理,年度主要考核事故损失等;质量考核依据集团公司制定的控制指标考核;成本费用考核主要考核大宗原材料执行价格、物资招标采购制度落实情况等,费用实行年度考核;生产单位评价考核由矿山事业部、化工事业部、技术中心等单位,组织相关人员投票评定;基础管理考核实行现场检查,现场核实评价。

          5、物流中心。考核内容:包括任务完成、安全、成本费用、生产单位评价、基础管理等五个方面。任务完成考核生产物资和产品的运进、运出和转运、仓储等;安全考核依据安全生产责任状考核,分月度和年度考核,月度主要考核事故发生的起数和安全责任管理,年度主要考核事故损失等;成本费用考核主要参照市场运价和仓储价格,对调运价格进行核查,费用实行年度考核;生产单位评价考核由矿山事业部、化工事业部、营销中心等单位,组织相关人员投票评定;基础管理考核实行现场检查,现场核实评价。

          六、绩效考核评分细则

          生产经营单位绩效考核细则见附件1-5,中、高层管理人员绩效考核评分细则另文明确。

          七、绩效考核工作职责

          绩效考核实行集团考核组织机构主管、部门主考、生产经营单位分考的绩效考核责任制。各单位(部门)具体职责和分工:

          1、企管部:负责制定集团公司《绩效管理考核实施方案》和基础管理评分细则;汇总编制《2016年生产经营控制指标》;协调集团各部门落实月度(年度)绩效考核;组织相关部门进行基础管理考核检查;汇总绩效考核结果并送审呈批;编制总结报告和通报;督促生产经营单位制定绩效管理制度,督办绩效考核考核、成本分析、现场管理等日常制度的落实。

          2、安全生产部:负责编制安全责任状和控制指标;编制年度(月度)生产经营任务计划;制定任务和安全考核评分细则;组织月度(年度)生产经营任务及安全的考核;汇总月度(年度)任务、安全考核结果并及时向考核执行委员会提供。

          3、质量环保部:负责编制环保责任制(或管理规定)和质量控制指标;制定环保和质量考核评分细则;组织月度(年度)质量、环保的考核;汇总月度(年度)环保、质量考核结果并及时向考核执行委员会提供。

          4、审计部、财务部:负责编制成本、费用控制指标;制定成本、费用考核评分细则;组织月度(年度)成本、费用的考核;检查生产经营单位成本分析会议的落实情况;负责营销中心产品市场综合价格、采购中心大宗原材料价格及物流中心运价摸底调查与核定,并及时向考核委员会提供月度市场信息;进行财务检查稽核。

          5、技术中心:负责编制生产设备管理及工艺技术控制指标;制定生产设备及工艺技术管理评分细则;参加月度基础管理的考核;组织技术创新、修旧利废、小改小革的考核和评价;汇总设备、工艺、技术考核结果并及时向考核执行委员会提供。

          6、人力资源部:负责制定集团公司中、高层管理人员绩效考核实施细则;收集和管理中、高层管理人员考勤记录、部门(个人)工作计划;会同企管部做好绩效考核工作协调、考核结果汇总及报批等工作;依据绩效考核结果发放工资。

          7、生产经营单位:负责落实集团公司《绩效考核实施方案》,接受集团公司绩效考核执行委员会的检查和考核;制定本单位绩效考核实施细则和配套管理制度;收集、统计、汇总本单位各项生产经营数据、指标;拟制月度和年度绩效管理工作计划、总结,及时反馈绩效管理情况;组织召开月度和年度成本分析会议;组织本单位绩效考核;制定并落实工资二次分配方案;按照集团公司确定的对物流中心、采购中心进行的生产单位评价内容和规则,组织相关人员评价。

          八、绩效考核工作流程和时间节点

          集团公司绩效考核,包括情况收集、部门考核、汇总评定、送审呈批、通报结果等五个工作环节,其工作流程和时间节点:

          1、情况收集。每月5日前,各单位将上月各项生产经营数据、指标统计汇总后综合上报企管部,由企管部分送至各相关部门,相关部门进行核实。

          2、部门考核。每月6-10日,在绩效考核执行委员会统一组织下,按照部门职责分工,对化工事业部、矿山事业部、营销中心、物流中心、采购中心进行检查考核。

          3、汇总评定。各部门考核结果于每月10日提交企管部汇总,由考核执行委员会集体讨论评定,然后形成《绩效考核成绩汇总表》。

          4、送审呈批。每月11日前,企管部将《绩效考核成绩汇总表》送总经理审核签发。

          5、通报结果。每月15日前,根据总经理签发的《绩效管理考核成绩汇总表》,企管部编制《工资审批表》和绩效考核通报,传至生产经营单位,人力资源部会同生产经营单位按二次分配方案分发工资。

          九、绩效考核结果应用

          通过绩效考核,形成了生产经营单位绩效考核成绩、生产单位总成本、集团总效益、中高层管理人员绩效考核成绩等结果。按照集团公司全面推进绩效管理的思路,集团公司确定,绩效考核成绩与薪酬待遇按一定比例挂钩,并依此发放成本节约和效益奖励,绩效考核同时也作为考核干部的重要依据,是干部职务晋升、提薪、降职、降薪、岗位调整的重要参考指标。

          1、事业部绩效考核成绩,应用于计发事业部月度绩效工资,同时也作为事业部中、高层管理人员绩效考核的主要依据。其月度考核总分值,与两事业部的月度工资总额的50%直接挂钩;其年度总分值,与集团公司年度效益工资100%挂钩。降成本和增效益奖励,按总额的20%奖励。

          2、营销中心绩效考核成绩,应用于计发营销中心(化肥部除外)月度绩效工资,同时作为该中心中、高层管理人员绩效考核的主要依据。其月度考核总分值,与营销中心月度工资总额的50%直接挂钩;其年度总分值,与集团公司年度效益工资100%挂钩。其成本费用考核结果,应用于兑现员工薪酬和费用。

              3、采购中心、物流中心绩效考核成绩,应用于两个中心计发月度绩效工资,同时也作为两个中心中、高层管理人员绩效考核的主要依据。其月度考核总分值,与中心的月度工资总额的50%直接挂钩;其年度总分值,与集团公司年度效益工资100%挂钩。

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